Information til leverandører
I KFI optræder vi professionelt i alle vores aktiviteter og relationer, og det samme forventer vi af vores leverandører.
Med ambitionen om at bidrage til en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde, ønsker vi at samarbejde med leverandører, der driver deres virksomhed på en ansvarlig måde under hensyntagen til mennesker, miljø og klima.
Fakturering til os
Fra 1. juli 2026 kan vi modtage fakturaer elektronisk (EAN‑faktura).
Det sikrer en hurtigere og mere korrekt behandling af dine fakturaer.
Vigtigt – Fra den 1. september 2026 vil fakturaer sendt via e-mail eller papir blive afvist og returneret.
Sådan sender du faktura til os fremover:
Fakturaer skal sendes som e-faktura (OIOUBL)
– EAN/GLN nr.: 5790002421075
– Kreditnotaer skal ligeledes sendes som e‑faktura
Vores betalingsbetingelser og fakturaoplysninger
-
Betalingsfrist: fakturadato + 30 dage
Faktura skal indeholde:
- Ordre- eller rekvisitionsnummer (se typer af ordreref. nedenfor)
- Relevant ejendom/projekt
- Referenceperson hos os
Manglende oplysninger kan medføre, at fakturaen bliver afvist.
Anvendte ordrereferencer
Vi anvender følgende ordrereferencer:
- S = sagsnummer – eks. S1336268001
- R = rekvisition – eks. R36268260001
- F36000 – Sekretariatet
- FM36xxx – Facility Management
- ADM36xxx – Ejendomsadministration
- W136xxx – Jura, Byg eller Udvikling hvor der ikke er et sagsnummer
Du vil blive informeret om ordrereference af den person hos os, der ordrer opgaven.
Har du ikke mulighed for at sende e-faktura?
-
Hvis du ikke har et økonomisystem, kan du benytte vores fakturaportal til at oprette og sende e‑fakturaer.
Portalen er en simpel og webbaseret løsning, hvor du kan indtaste fakturaen manuelt:
Code of conduct for leverandører
Vi anser vores leverandører for vores udvidede forretning og
forventer, at de som minimum lever op til al national lovgivning samt andre væsentlige regler, standarder og direktiver, der er relevante for deres forretning.
Vi har formuleret en række retningslinjer, som alle leverandører skal følge uanset hvilken geografi eller branche, de opererer i.
Disse krav gælder også vores leverandørers underleverandører, hvis de er involveret i en leverance til os.
Du kan læse vores retningslinjer i vores Supplier code of conduct.
Whistleblowerordning for leverandører
I KFI ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og anmelde begrundede mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende vores aktiviteter, medarbejdere, ledelse eller leverandører.
Hvis en leverandør afviger fra retningslinjerne beskrevet i vores code of conduct for leverandører, forventer vi at blive underrettet herom hurtigst muligt.
Ansatte hos en leverandør har mulighed for at rapportere mistanke om brud på retningslinjerne gennem vores whistleblowerordning, som er tilgængelig via nedenstående link.
Vores politikker
I KFI har vi udarbejdet en række politikker, der beskriver vores retningslinjer og principper for KFI’s arbejde.
